Ваш браузер устарел!
Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
|
|
2016 год |
||||
|
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
Итого |
|
План |
6 227.95 |
9 121.39 |
10 653.05 |
10 262.93 |
36 265.32 |
|
Факт |
8 908.85 |
9 227.49 |
9 121.90 |
11 759.38 |
39 017.63 |
|
Отклонение |
2 680.90 |
106.10 |
-1 531.15 |
1 496.45 |
2 752.31 |
|
% выполнения |
143.05 |
101.16 |
85.63 |
114.58 |
107.59 |
|
|
2017 год |
||||
|
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
Итого |
|
План |
6 536.88 |
8 633.98 |
10 867.33 |
15 327.26 |
41 365.45 |
|
Факт |
8 091.48 |
9 662.05 |
11 474.82 |
13 052.21 |
42 280.57 |
|
Отклонение |
947.63 |
1 028.07 |
607.49 |
-2 275.05 |
915.12 |
|
% выполнения |
123.78 |
111.91 |
105.59 |
85.16 |
102.21 |
|
|
2018 год |
||||
|
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
Итого |
|
План |
9 142.05 |
12 049.30 |
12 952.14 |
13 874.61 |
48 018.10 |
|
Факт |
10 551.63 |
11 648.21 |
12 456.40 |
14 639.80 |
49 296.03 |
|
Отклонение |
1 409.58 |
-401.09 |
-495.74 |
765.19 |
1 277.93 |
|
% выполнения |
115.42 |
96.67 |
96.17 |
105.52 |
102.66 |
|
|
2019 год |
||||
|
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
Итого |
|
План |
9 954.09 |
713.52 |
748,18 |
791,04 |
12206,83 |
|
Факт |
10 664.12 |
791.30 |
861,03 |
903,39 |
13219,84 |
|
Отклонение |
710.03 |
77,78 |
112,85 |
112,35 |
1013,01 |
|
% выполнения |
107.13 |
110,90 |
115,08 |
114,20 |
108,30 |
2020 год
|
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
|
План |
688,64 |
414,30 |
215,55 |
|
Факт |
703,59 |
504,92 |
384,39 |
|
Отклонение |
14,95 |
90,62 |
168,84 |
|
% выполнения |
102,17 |
121,87 |
178,33 |
